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  • 發布日期:2021年08月04日
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烏蘭浩特市全面實施預算績效管理工作實施方案

  

  

  為認真貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)、《內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監〔2019〕1343號)以及《興安盟行政公署關于全面實施預算績效管理的實施意見》(興署辦發〔2021〕30號)精神,全面推進全市預算績效管理工作,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益,增強政府公信力和執行力,結合實際,特制定本方案。

  一、指導思想和總體目標

  (一)指導思想。以《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)明確的指導思想為指引,認真落實黨中央、國務院和自治區黨委、人民政府以及興安盟委、行署決策部署,堅持以供給側結構性改革為主線,牢固樹立預算績效管理理念,創新預算管理方式,持續完善預算管理制度。注重結果導向,強調成本效益,硬化預算約束,確保全面實施預算績效管理各項任務落到實處。

  (二)總體目標。到2022年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,實現預算和績效管理一體化。加強重點領域預算管理,分類明確轉移支付的績效管理重點,強化引導約束,提升預算績效管理水平和政策實施效果,推動財政資金聚力增效,確保資金發揮應有作用。

  二、主要任務和重點工作

  (一)主要任務

  1.構建全方位預算績效管理格局。將政府預算、部門和單位整體收支預算、政策和項目預算全面納入績效管理,形成全方位預算績效管理格局。

  (1)實施政府預算績效管理。政府預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量,必須與經濟社會發展水平相適應,嚴禁脫離實際制定增長目標,嚴格落實各項減稅降費政策,嚴禁弄虛作假違規變相增加政府債務。政府預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行,著力支持國家、自治區、興安盟和我市重大發展戰略和重點領域改革,提高保障和改善民生水平,不得超出財政承受能力設定過高民生標準和擅自擴大保障范圍,確保財政資源高效配置,增強財政可持續性。

  (2)開展部門和單位預算績效管理。強化部門、單位績效管理主體責任,各部門、各單位要圍繞工作職能、行業發展規劃,以部門預算資金管理為主線,統籌考慮資產和業務等活動,制定整體績效目標,細化量化核心績效指標,對目標完成情況進行整體評價。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面,衡量部門和單位整體及核心業務實施效果,推動部門和單位整體績效水平的提高。

  (3)加強政策和項目預算績效管理。對新出臺的重大政策和新增項目建立績效評估論證機制,開展動態監控,實行全周期跟蹤問效并進行重點評價。全市各預算部門要優先選取部門履職的重大改革發展項目開展績效評價,實現部門評價重點項目全覆蓋,隨機選擇一般性項目開展績效評價。市財政部門的項目績效評價要優先選擇貫徹落實黨中央、國務院重大方針政策、決策部屬和自治區黨委政府、盟委盟行署、市委市政府工作要求的項目,以及覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施周期長的項目作為評價對象,對重點項目開展周期性績效評價。建立動態評價調整機制,政策到期、績效低下的政策和項目要及時清理和退出。

  2.建立全過程預算績效管理鏈條。將績效理念融入預算管理全過程,建立“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理機制。

  (1)建立績效評估機制。加強財政政策評估,增強政策可行性和財政可持續性。各部門要對新增政策和項目開展事前績效評估。評估結果作為申請預算的必要條件,未按照要求開展績效評估的,不予安排預算。投資主管部門要加強基建投資績效評估,評估結果作為申請預算的必備要件。市財政部門要加強新增重大政策和項目預算審核,必要時可以組織第三方機構獨立開展績效評估,審核和評估結果作為預算安排的重要參考依據。

  (2)強化績效目標管理。各部門在編制預算時要按照績效目標管理有關規定全面設置部門和單位整體績效目標、政策績效目標及項目績效目標,細化量化績效指標。將績效目標作為預算安排的前置條件和必備內容,財政部門要將績效目標與預算編制實現“同步申報、同步審議、同步批復、同步公開”。未按要求設定績效目標或審核未通過的不得安排預算。

  (3)做好績效運行監控。各部門要定期對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題要分析原因并及時糾正,同時向市財政部門報送績效運行監控結果。加強績效運行監控與財政資金直達機制的有效銜接,強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監管。對存在嚴重問題的政策項目,財政部門要暫緩或停止預算撥款,督促及時整改落實,整改不到位或無法繼續實施的,要及時收回資金。要按照預算績效管理要求,對項目預算執行進度較慢的,市財政部門按支出進度比例收回資金;對未按規定時間下達的,市財政部門收回全部資金,降低資金運行成本。

  (4)開展績效評價和結果應用。年度預算執行結束或政策、項目實施完畢后,各部門要對預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效評價,實現部門整體、政策和項目績效自評全覆蓋,真實反映績效目標實現效果,并將評價結果報送本級財政部門。財政部門對重大政策和項目建立預算績效評價機制,開展部門整體績效評價,對下級政府財政運行情況實施綜合績效評價,必要時可以引入第三方機構參與績效評價。健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制,加強績效評價結果應用。

  3.完善全覆蓋預算績效管理體系。將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算全部納入績效管理范圍,實現績效管理覆蓋所有財政資金。

  (1)完善一般公共預算績效管理體系。一般公共預算績效管理要結合“減稅降費”“三保”等政策和工作要求,重點關注收入結構和質量、政策實施效果、預算資金配置效率和使用效益特別是重大政策和項目實施效果,其中轉移支付預算績效管理要符合財政事權和支出責任劃分規定,促進全市財力協調和市域均衡發展。同時,積極開展政府投資基金、政府和社會資本合作(PPP)、政府采購、政府購買服務、政府債務項目、國有資本資產使用等績效管理。

  (2)建立其他政府預算績效管理體系。要開展政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算績效管理。政府性基金預算績效管理,要重點關注政策設立、延續依據、征收標準、使用效果、退出機制等情況,要關注專項債務的支撐能力。國有資本經營預算績效管理,要重點關注貫徹國家戰略、收益上繳、支出結構、使用效果等情況。社會保險基金預算績效管理,要重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、精算平衡、地區結構、運行風險等情況。

  (二)重點工作

  1.夯實預算績效管理制度基礎。一是完善預算績效管理流程。各級各部門要圍繞預算管理的主要內容和環節,完善涵蓋事前績效評估等各環節的全過程管理流程,結合自身預算績效管理工作制定相關制度和實施細則。建立專家咨詢機制,引導和規范第三方機構參與預算績效管理,嚴格執業質量監督管理。加快預算績效管理信息化建設,充分借助大數據技術手段,加快構建功能完善的數據交換平臺,促進政府和各部門各單位的業務、財務、資產信息互聯互通,增強績效信息的分析和利用能力。二是健全預算績效標準體系和方法。市財政部門要建立健全或利用盟級財政部門制定的定量和定性相結合的共性績效指標框架。各行業主管部門要加快構建分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系,做到與基本公共服務標準、部門預算項目支出標準等銜接匹配,突出結果導向,重點考核實績。要創新和充分運用各類績效評價方法,提高績效評估評價結果的客觀性和準確性。

  2.硬化預算績效管理剛性約束。市財政部門要加大績效管理成果應用力度,將績效評價結果與完善政策、調整預算安排掛鉤,將績效目標與預算編制掛鉤,將績效運行監控與預算執行調整掛鉤,將部門整體績效與部門預算安排掛鉤,將下級政府財政運行綜合績效與轉移支付分配掛鉤。根據績效評價結果,獎優罰劣,對低效無效資金一律削減直至取消,對沉淀資金一律按規定收回并統籌安排。對造成嚴重損失浪費的,依法依規處理。

  3.完善預算績效信息公開機制。加大績效信息公開力度,落實績效目標、績效評價結果向社會公開。各部門、各單位要將績效目標設置和實現情況、績效評價結果等績效信息定期向市政府報告。市財政部門要將年度重要預算績效目標、績效評價結果與預決算草案同步報送市人大,各部門、各單位要將績效信息通過門戶網站向社會主動公開,自覺接受社會監督。

  三、保障措施

  (一)加強組織領導。各部門、各單位要堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導,樹牢預算績效管理意識。要建立健全黨委領導、政府統籌、財政協調、部門主責、社會廣泛參與的預算績效管理組織保障體系。成立預算績效管理工作領導小組,組長由市政府主要領導擔任,副組長為分管財政工作領導擔任,市委組織部、宣傳部,市委、政府督查室,市發改、人社、統計、財政等部門為成員單位。負責全市預算績效管理工作的組織領導和綜合協調、督促指導,全面推進預算績效管理。各部門、各單位是本部門本單位預算績效管理的責任主體,負責組織和指導單位本級以及所屬單位的預算績效管理工作。各部門、各單位要成立預算績效管理工作領導小組,加強預算績效管理的組織領導。明確內部各相關職能機構工作職責,建立分工明確、職責清晰的預算績效管理工作機制,部門和單位主要負責同志對本部門本單位預算績效工作負責,項目責任人對項目預算績效工作負責,對重大項目的責任人實行績效終身問責制。各部門要結合實際制定實施辦法、工作方案,統籌謀劃各項工作;落實經費保障,將預算績效管理工作經費納入到部門預算,設置專職機構或專職人員,加強預算績效管理隊伍建設;督促指導有關政策措施落實,確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

  (二)強化工作考核。組織部門要將預算績效結果納入同級部門和單位績效評估指標體系和干部考核評價體系,作為政府績效評估的計分指標和領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。財政部門負責對同級部門和單位預算績效管理工作情況進行考核。建立考核結果通報制度,對工作成效明顯的部門按規定給予表彰,對工作推進不力的部門進行約談并責令限期整改,切實做到“花錢必問效、無效必問責”。

  (三)嚴肅監督問責。審計機關要依法對預算績效管理情況開展審計監督,重點審計預算支出績效、政策實施效果、績效責任落實和部門績效自評等內容。財政、審計等部門發現違紀違法問題線索,應當及時移送紀檢監察機關。

  附件

  烏蘭浩特市預算績效管理工作領導小組

  為深入貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的重大決策部署,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,經市委、市政府研究,決定成立市預算績效管理工作領導小組,現將有關事宜通知如下:

  一、組織機構

  組  長:劉  宇  市委副書記、代市長

  副組長:馬書剛  市委常委、提名副市長候選人

  成  員:崔艷波  市政府辦副主任

  金  殿  市財政局局長

  張立新  市委宣傳部副部長、文明辦主任

  徐士敏  市委組織部部務委員、一級主任科員

  栗震宇  市發改委主任

  方  媛  市人社局局長

  金仁哲  市統計局局長

  鄭斌楠  市財政局副局長

  陳啟明  市委督查室負責人

  丁紹勛  市政府督查室主任

  領導小組負責審議預算績效管理決策部署、工作規劃和計劃,研究預算績效管理年度重點工作任務,審定重點績效評價結果和績效管理工作考核結果及運用。領導小組辦公室設在市財政局,辦公室主任由金殿兼任、副主任鄭斌楠兼任,領導小組辦公室負責領導小組日常工作,統籌組織、協調和推動預算績效管理各項工作。

  二、部門職責

  (一)市委、政府督查室。負責將預算績效管理結果納入政府目標管理績效考核范圍,對預算績效管理工作進行督查督辦。

  (二)市委組織部。負責將預算績效管理結果納入干部政績考核體系,作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。

  (三)市委宣傳部。負責預算績效管理宣傳推廣工作。

  (四)市財政局。負責指導各預算單位加強預算績效管理;建設預算績效管理制度體系,包括建立預算績效目標管理機制、重大事項事前績效評估機制、預算績效跟蹤監控機制、預算績效評價及評價結果應用機制、預算績效報告和公開機制;會同有關部門制定預算績效管理工作考核辦法,配合協調有關部門制定預算績效工作考核結果應用機制。

  (五)市發改委。牽頭負責政府性投資項目庫建設及政府投資項目的論證、評估和立項,協調推進基建投資績效評估。

  (六)市人社局。負責將預算績效管理結果納入事業單位工作人員考核體系。

  (八)市統計局。負責提供預算績效管理工作考核涉及的相關數據資料。

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